Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000997
Monto de la Factura
₲ 298.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108021
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.630.327
Retención DNCP
₲ 1.062.855
Retención IVA
₲ 8.134.091
Retención Renta
₲ 5.422.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-115504
Monto Contrato
₲ 1.015.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 977.353.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 977.353.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287509
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad