Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 253.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41891
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.464.700
Retención DNCP
₲ 947.800
Retención IVA
₲ 3.626.786
Retención Renta
₲ 4.835.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUROGEN S.A.
RUC
80029564-1
Número de Contrato
33/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-115504
Monto Contrato
₲ 1.015.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 977.353.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 977.353.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287509
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad