Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0421509
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73354
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
13-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.623.343
Retención DNCP
₲ 86.468
Retención IVA
Retención Renta
₲ 668.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-210440
Monto Contrato
₲ 319.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.166.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.166.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389112
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 /21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLOGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia