Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0415364
Monto de la Factura
₲ 46.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54209
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2022
Fecha de la Transferencia
10-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.006.600
Retención DNCP
₲ 170.720
Retención IVA
₲ 660.000
Retención Renta
₲ 1.320.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-210440
Monto Contrato
₲ 319.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.166.959
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.166.959
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389112
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 /21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLOGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia