Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0002721
Monto de la Factura
₲ 7.627.800
Nro. Solicitud de Transferencia
218007
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.248.730
Retención DNCP
₲ 27.939
Retención IVA
₲ 128.126
Retención Renta
₲ 216.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-204068
Monto Contrato
₲ 14.254.863.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.493.760.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.493.760.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia