Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0002531
Monto de la Factura
₲ 14.577.200
Nro. Solicitud de Transferencia
222294
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.861.528
Retención DNCP
₲ 53.521
Retención IVA
₲ 234.950
Retención Renta
₲ 413.821
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-204068
Monto Contrato
₲ 14.254.863.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.493.760.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.493.760.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia