Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0002628
Monto de la Factura
₲ 47.663.200
Nro. Solicitud de Transferencia
9010
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
11-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.353.301
Retención DNCP
₲ 175.438
Retención IVA
₲ 734.117
Retención Renta
₲ 1.356.484
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-204068
Monto Contrato
₲ 14.254.863.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.493.760.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.493.760.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia