Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0002728
Monto de la Factura
₲ 3.726.700
Nro. Solicitud de Transferencia
218007
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.544.127
Retención DNCP
₲ 13.688
Retención IVA
₲ 59.624
Retención Renta
₲ 105.839
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-204068
Monto Contrato
₲ 14.254.863.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.493.760.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.493.760.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia