Datos del Pago
Nro. de Factura
014-010-0000764
Monto de la Factura
₲ 844.900
Nro. Solicitud de Transferencia
186925
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 804.787
Retención DNCP
₲ 3.123
Retención IVA
₲ 12.070
Retención Renta
₲ 24.140
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-204068
Monto Contrato
₲ 14.254.863.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.493.760.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.493.760.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia