Datos del Pago
Nro. de Factura
014-016-0000219
Monto de la Factura
₲ 1.007.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111630
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 959.667
Retención DNCP
₲ 3.724
Retención IVA
₲ 14.393
Retención Renta
₲ 28.786
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-204068
Monto Contrato
₲ 14.254.863.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.141.864.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.141.864.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia