Datos del Pago
Nro. de Factura
014-016-0000222
Monto de la Factura
₲ 1.221.700
Nro. Solicitud de Transferencia
111630
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.163.698
Retención DNCP
₲ 4.515
Retención IVA
₲ 17.453
Retención Renta
₲ 34.906
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-204068
Monto Contrato
₲ 14.254.863.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.141.864.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.141.864.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia