Datos del Pago
Nro. de Factura
014-016-0000235
Monto de la Factura
₲ 1.471.200
Nro. Solicitud de Transferencia
149817
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.401.353
Retención DNCP
₲ 5.436
Retención IVA
₲ 21.017
Retención Renta
₲ 42.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Frigorífico Guarani
RUC
80003232-2
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-204068
Monto Contrato
₲ 14.254.863.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.141.864.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.141.864.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia