Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003978
Monto de la Factura
₲ 16.329.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133823
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.165.797
Retención DNCP
₲ 60.340
Retención IVA
₲ 233.271
Retención Renta
₲ 466.543
Multa
₲ 1.387.965
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-210445
Monto Contrato
₲ 43.200.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.549.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.549.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389112
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 /21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLOGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia