Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000807
Monto de la Factura
₲ 78.171.950
Nro. Solicitud de Transferencia
87653
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.096.299
Retención DNCP
₲ 289.253
Retención IVA
₲ 2.236.484
Retención Renta
₲ 1.086.742
Multa
₲ 390.860
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12009-21-209562
Monto Contrato
₲ 209.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.417.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.417.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389112
Nombre de la Licitación
LPN N° 04 /21 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS HOSPITALARIOS Y ODONTOLOGICOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia