Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027653
Monto de la Factura
₲ 259.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214291
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.201.295
Retención DNCP
₲ 915.327
Retención IVA
₲ 7.077.273
Retención Renta
₲ 7.077.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
31.22
Código de Contratación (CC)
LP-12021-22-223771
Monto Contrato
₲ 519.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.402.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.402.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410288
Nombre de la Licitación
LPN/SBE 06 ADQUISICION DE RODADOS PARA EL MITIC - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC