Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 34.483.718
Nro. Solicitud de Transferencia
180093
Fecha Solicitud de Transferencia
20-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.138.826
Retención DNCP
₲ 120.380
Retención IVA
₲ 940.465
Retención Renta
₲ 1.253.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APFG S.A.
RUC
80095643-5
Número de Contrato
38.2022
Código de Contratación (CC)
LP-12021-22-223942
Monto Contrato
₲ 948.490.344
Total Pagado por el Contrato
₲ 746.788.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.788.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419242
Nombre de la Licitación
LPN MITIC Nº 05/2022 SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MITIC - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC