Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 1.160.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191719
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.092.833.441
Retención DNCP
₲ 4.092.377
Retención IVA
₲ 31.642.091
Retención Renta
₲ 31.642.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SACOMERCIAL AUGUSTO BEDOYA
RUC
80001627-0
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-164903
Monto Contrato
₲ 1.160.210.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.092.833.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.092.833.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios