Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022911
Monto de la Factura
₲ 2.261.095
Nro. Solicitud de Transferencia
14333
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.174.611
Retención DNCP
₲ 8.629
Retención IVA
₲ 11.136
Retención Renta
₲ 66.719
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-166468
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.876.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.591.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344249
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas