Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022662
Monto de la Factura
₲ 6.422.398
Nro. Solicitud de Transferencia
194253
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.166.806
Retención DNCP
₲ 24.365
Retención IVA
₲ 42.839
Retención Renta
₲ 188.388
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
118
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-166468
Monto Contrato
₲ 384.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.876.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.591.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344249
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas