Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002457
Monto de la Factura
₲ 7.236.208
Nro. Solicitud de Transferencia
151501
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.948.065
Retención DNCP
₲ 27.450
Retención IVA
₲ 48.452
Retención Renta
₲ 212.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-166512
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.981.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.981.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344249
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas