Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002621
Monto de la Factura
₲ 6.049.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128417
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2019
Fecha de la Transferencia
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.811.753
Retención DNCP
₲ 22.999
Retención IVA
₲ 36.420
Retención Renta
₲ 177.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-166512
Monto Contrato
₲ 576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.981.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.981.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344249
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Pasajes Aéreos para el Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas