Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007845
Monto de la Factura
₲ 1.375.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.296.016.573
Retención DNCP
₲ 4.853.245
Retención IVA
₲ 37.525.091
Retención Renta
₲ 37.525.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-165693
Monto Contrato
₲ 40.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.217.713.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.217.713.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345279
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Médico para funcionarios del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas