Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0011837
Monto de la Factura
₲ 795.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177301
Fecha Solicitud de Transferencia
11-12-2019
Fecha de la Transferencia
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.581.014
Retención DNCP
₲ 2.806.986
Retención IVA
₲ 21.703.500
Retención Renta
₲ 21.703.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-165693
Monto Contrato
₲ 40.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.217.713.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.217.713.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345279
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Médico para funcionarios del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas