Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006247
Monto de la Factura
₲ 640.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126708
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.007.711
Retención DNCP
₲ 2.258.107
Retención IVA
₲ 17.459.591
Retención Renta
₲ 17.459.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA CLARA SA MEDICINA PREPAGA
RUC
80002917-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
LP-12006-18-165693
Monto Contrato
₲ 40.950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.217.713.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.217.713.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345279
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Médico para funcionarios del Ministerio de Hacienda
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas