Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 132.310.720
Nro. Solicitud de Transferencia
72071
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.837.883
Retención DNCP
₲ 437.527
Retención IVA
₲ 3.382.945
Retención Renta
₲ 3.382.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TAPE RORY
RUC
80055403-5
Número de Contrato
LPN N° 06/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28006-19-180427
Monto Contrato
₲ 1.775.000.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.720.124.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.671.843.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369191
Nombre de la Licitación
Construcción de Comedor Universitario y Oficinas - 1ra. Etapa
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve