Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008381
Monto de la Factura
₲ 11.188.440
Nro. Solicitud de Transferencia
77624
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.538.697
Retención DNCP
₲ 39.465
Retención IVA
₲ 305.139
Retención Renta
₲ 305.139
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187839
Monto Contrato
₲ 246.543.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.225.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.225.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372668
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1