Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022621
Monto de la Factura
₲ 204.993.550
Nro. Solicitud de Transferencia
145791
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.850.816
Retención DNCP
₲ 734.175
Retención IVA
₲ 4.731.947
Retención Renta
₲ 5.676.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
139/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195858
Monto Contrato
₲ 998.047.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.560.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.560.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5