Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0022620
Monto de la Factura
₲ 17.587.108
Nro. Solicitud de Transferencia
75885
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.768.386
Retención DNCP
₲ 64.989
Retención IVA
₲ 251.244
Retención Renta
₲ 502.489
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
139/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195858
Monto Contrato
₲ 998.047.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 946.560.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 946.560.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383519
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5