Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 37.417.400
Nro. Solicitud de Transferencia
18714
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.244.469
Retención DNCP
₲ 131.981
Retención IVA
₲ 1.020.475
Retención Renta
₲ 1.020.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
6/20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186618
Monto Contrato
₲ 607.882.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.418.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.418.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5