Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001102
Monto de la Factura
₲ 288.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75703
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.183.568
Retención DNCP
₲ 1.068.146
Retención IVA
₲ 3.949.429
Retención Renta
₲ 8.258.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187828
Monto Contrato
₲ 290.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.397.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.397.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366541
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS-PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5