Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004455
Monto de la Factura
₲ 20.138.376
Nro. Solicitud de Transferencia
100812
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.998.498
Retención DNCP
₲ 71.466
Retención IVA
₲ 515.845
Retención Renta
₲ 552.567
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187356
Monto Contrato
₲ 1.398.593.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.943.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.943.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1