Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004171
Monto de la Factura
₲ 8.756.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33297
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.343.825
Retención DNCP
₲ 32.284
Retención IVA
₲ 130.773
Retención Renta
₲ 249.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-187356
Monto Contrato
₲ 1.398.593.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.943.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.943.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1