Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0021607
Monto de la Factura
₲ 268.444.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131626
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.854.725
Retención DNCP
₲ 946.875
Retención IVA
₲ 7.321.200
Retención Renta
₲ 7.321.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
83/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-189711
Monto Contrato
₲ 876.788.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 825.870.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 825.870.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382290
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vehículos para Operaciones Militares de la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5