Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000278
Monto de la Factura
₲ 11.328.800
Nro. Solicitud de Transferencia
114481
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.670.906
Retención DNCP
₲ 39.960
Retención IVA
₲ 308.967
Retención Renta
₲ 308.967
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188038
Monto Contrato
₲ 44.621.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.224.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.224.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361459
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Cámaras de Aire - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2