Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000153
Monto de la Factura
₲ 2.713.750
Nro. Solicitud de Transferencia
76416
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.556.156
Retención DNCP
₲ 9.572
Retención IVA
₲ 74.011
Retención Renta
₲ 74.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188038
Monto Contrato
₲ 44.621.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.224.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.224.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361459
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Cámaras de Aire - Plurianual - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2