Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Monto de la Factura
₲ 34.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75486
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
22-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.458.814
Retención DNCP
₲ 121.550
Retención IVA
₲ 939.818
Retención Renta
₲ 939.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186617
Monto Contrato
₲ 228.072.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.827.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.827.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5