Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 8.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100273
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.100.575
Retención DNCP
₲ 30.335
Retención IVA
₲ 234.545
Retención Renta
₲ 234.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186617
Monto Contrato
₲ 228.072.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.827.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.827.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5