Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 2.526.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48474
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.379.308
Retención DNCP
₲ 8.910
Retención IVA
₲ 68.891
Retención Renta
₲ 68.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-186617
Monto Contrato
₲ 228.072.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.827.259
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.827.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370982
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios - Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5