Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030823
Monto de la Factura
₲ 17.893.200
Nro. Solicitud de Transferencia
8037
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2011
Fecha de la Transferencia
09-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.893.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-20397
Monto Contrato
₲ 17.893.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.016.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.016.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206786
Nombre de la Licitación
Adquisición Combustiblies y Lubricantes Ad Referendum
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas