Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000956
Monto de la Factura
₲ 16.761.460
Nro. Solicitud de Transferencia
95365
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.761.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
064/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-33252
Monto Contrato
₲ 33.522.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.939.843
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.939.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222260
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS CENTROS ABIERTOS DEL PROGRAMA EMBLEMATICO-ABRAZO DE LA SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia