Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007477
Monto de la Factura
₲ 142.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107425
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-39694
Monto Contrato
₲ 1.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.090.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.090.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222814
Nombre de la Licitación
Servicios de Audiovisuales
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil