Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0002050
Monto de la Factura
₲ 116.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28394
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
11-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-21528
Monto Contrato
₲ 147.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.195.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.195.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207058
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional