Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005238
Monto de la Factura
₲ 6.757.740
Nro. Solicitud de Transferencia
20975
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.757.740
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-38267
Monto Contrato
₲ 202.445.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.342.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.342.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215600
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, tintas y tonner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil