Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005098
Monto de la Factura
₲ 5.984.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114133
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2012
Fecha de la Transferencia
02-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.984.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12001-11-38267
Monto Contrato
₲ 202.445.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.342.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.342.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215600
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, tintas y tonner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil