Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027837
Monto de la Factura
₲ 78.890.300
Nro. Solicitud de Transferencia
117121
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.492.687
Retención DNCP
₲ 302.001
Retención IVA
₲ 554.792
Retención Renta
₲ 1.540.820
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-135490
Monto Contrato
₲ 948.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.052.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.052.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2017-2018)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados