Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001893
Monto de la Factura
₲ 6.315.150
Nro. Solicitud de Transferencia
31239
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.106.056
Retención DNCP
₲ 23.946
Retención IVA
Retención Renta
₲ 185.148
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
64/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-135490
Monto Contrato
₲ 948.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.052.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 897.052.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319341
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM - PLURIANUAL 2017-2018)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados