Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 1.040.100
Nro. Solicitud de Transferencia
131823
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.036.318
Retención DNCP
₲ 3.782
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-11003-17-139545
Monto Contrato
₲ 340.798.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.877.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 323.877.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322554
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados