Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035924
Monto de la Factura
₲ 3.263.400
Nro. Solicitud de Transferencia
123010
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.263.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
31/2012
Código de Contratación (CC)
LP-11002-12-52611
Monto Contrato
₲ 141.414.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.344.297
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.344.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240381
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS DE LA H. CÁMARA DE SENADORES
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores