Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006215
Monto de la Factura
₲ 439.885.782
Nro. Solicitud de Transferencia
178800
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 418.323.381
Retención DNCP
₲ 1.567.593
Retención IVA
₲ 11.996.885
Retención Renta
₲ 7.997.923
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
LP-11002-16-132885
Monto Contrato
₲ 439.885.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 418.323.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.323.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318023
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de oficinas. informáticos y electrodomésticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores