Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002535
Monto de la Factura
₲ 380.670.510
Nro. Solicitud de Transferencia
114491
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 332.392.532
Retención DNCP
₲ 1.328.886
Retención IVA
₲ 10.381.923
Retención Renta
₲ 13.842.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. L. Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80077342-0
Número de Contrato
LPN N° 02/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28006-23-234978
Monto Contrato
₲ 2.508.966.492
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.001.390.731
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.946.080.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425153
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas para la Facultad de Ciencias - Sede Carapegua
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve